按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省人民政府研究室2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）根据省委省政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。
（二）根据省政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件、报告、讲话。负责省《政府工作报告》的起草与组织协调工作。
（三）对我省改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。
（四）组织各市（含定州、辛集市）、雄安新区和省政府各部门政策研究机构围绕省委省政府确定的重要课题协作攻关。
（五）对省内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为省政府决策提供建议和咨询。
（六）负责河北省推进京津冀协同发展专家咨询委员会的服务、协调、保障等日常工作。
（七）完成省委、省政府交办的其他任务。
| 493河北省人民政府研究室 | 单位：人 | ||||||||||
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
| 合 计 | 3 | 39 | 43 | 31 | |||||||
| 河北省人民政府研究室 | 行政 | 正厅局级 | 财政拨款 | 3 | 39 | 43 | 31 | ||||
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省人民政府研究室全部预算包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1314.93万元，其中：一般公共预算收入1314.93万元，事业收入0万元，基金预算收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民政府研究室2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1314.93万元，其中基本支出1105.93万元，包括人员经费870.09万元和日常公用经费235.84万元；项目支出209万元，全部为本级支出。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排1314.93万元，较2019年预算减少19.09万元，其中：基本支出增加10.09万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加9万元，主要是涉密基建项目经费支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排444.84万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，我室 “三公”经费预算安排35.90万元，其中因公出国（境）费12万元；公务用车购置及运维费18.36万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费18.36万元)；公务接待费5.54万元。与2019年相比减少8.33万元，主要是因公出国（境）经费减少8.33万元，原因为2020年度计划安排出国（境）人员批次减少；公务用车购置及运维费和公务接待费与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标：
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和省委九届五次全会精神，深入落实习近平总书记“四个加快”“六个扎实”“三个扎扎实实”的重要指示要求，牢固树立和落实新发展理念，坚持问题导向和目标导向，以提供高质量决策咨询服务为目标，以紧扣中心、以文辅政，深谋精研、守正出新为主攻方向，精准领会把握省委、省政府重大决策部署，深度融入服务省政府战略部署落实，统筹做好调查研究、文稿起草、信息服务等重点工作，切实发挥“参谋部”“智囊团”作用，奋力开创新时代政策咨询研究的新局面，为奋力开启新时代全面建设经济强省、美丽河北新征程贡献智慧和力量。
（二）分项绩效目标：
1.开展中国民生指数调查
绩效目标：在对居民入户调查的基础上，结合20项民心工程实施，全面分析我省民生发展的总体情况和存在的主要问题，梳理广大民众对民生问题的主要诉求，提出改善民生的政策建议。
绩效指标：起草《河北省民生调查》研究报告，完成国务院发展研究中心交办的中国民生指数调查任务。
2.起草省《政府工作报告》
绩效目标：突出政治性、思想性、时代性和引领性，着力打造《政府工作报告》“金字招牌”。
绩效指标：高质量完成2021年省《政府工作报告》起草任务。
3.起草综合文稿
绩效目标：坚持高站位、高标准、高质量起草重要文稿，发挥以文辅政的积极作用。
绩效指标：完成省领导交办的综合文稿、讲话材料等起草任务，全年完成20篇。
4.撰写调研报告
绩效目标：坚持“发展导向、目标导向、问题导向、开放导向、支撑导向”，紧跟领导决策、紧扣中心工作、紧贴基层实际开展调查研究，完成一批重大调研成果，为推动河北高质量发展献计助力。
绩效指标：撰写调研报告50篇，落实好省领导交办的重点课题任务。
5.提供信息服务
绩效目标：围绕领导关切的要点、改革发展的重点、社会关注的焦点、省外创新的亮点，坚持大视角、宽领域、快时效编报信息。
绩效指标：紧扣我省高质量发展阶段性特点，全年编辑《信息关注》150期。
6.编印期刊
绩效目标：坚持“为领导决策服务、为研究工作服务”办刊方向，进一步树立质量意识和精品意识，注重刊载新成就新经验新观点。
绩效指标：全年编辑《河北经济研究》期刊4期。
（三）工作保障措施
1.完善工作机制。着力规范内部管理，对预算绩效管理、资金管理办法、工作保障制度等各项工作机制进行全面梳理、补充完善。着力加强内部监督机制建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。
2.强化支出管理。细化部门整体绩效目标，明确各处室的支出责任和进度要求，形成预算绩效目标落实推进合力。编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出合理、进度达标。按要求开展绩效运行监控，动态监控各项资金支出和项目运行，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
3.做好绩效自评。对照我室绩效目标，对资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评，对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施。充分运用好绩效自评结果，努力提高预算管理水平和资金使用效益，促进政府管理效能提升。
4.加强宣传培训。加强政策培训，做好政策解读，提高全室干部职工业务素质；加强调研研究，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。
六、政府采购预算情况
| 493河北省人民政府研究室 | 单位：万元 | |||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | ||||||
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||
| 河北省人民政府研究室小计 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
| 政研室政策研究工作经费 | 185.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 政研室政策研究工作经费 | 185.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 10.00 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | ||||
| 政研室政策研究工作经费 | 185.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | ||||
| HBAK_SZ057 | 24.00 | 台式计算机 | A02010104 | 套 | 1.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||
河北省人民政府研究室上年末固定资产金额为333.82万元（详见下表），2020年度拟购置固定资产总额为45万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
| 河北省省直部门固定资产占用情况表 | ||
| 编制部门：河北省人民政府研究室 | 截止时间：2019年12月31日 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 333.82 |
| 1、房屋（平方米） | 1123 | 办公厅统一调配 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1123 | 办公厅统一调配 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 69.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 530 | 264.42 |
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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